第一部分
昌都市旅游发展局概况
一、主要职能
第一条 根据《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《昌都市机构改革方案藏委厅【2016】23号》精神,设立昌都市旅游发展局。
第二条 昌都市为市人民政府工作部门,正县级。
第三条 市旅游发展局贯彻落实党中央、自治区党委关于旅游工作的方针政策、决策部署和市委有关的工作要求,在履职职责过程中坚持和加强市委对旅游工作的统一领导。主要职责是:
(一)、贯彻执行旅游相关政策措施,地方性法规和政府规章。
(二)、牵头推进重要的世界旅游目的地的建设,拟定全市旅游发展规划并组织实施,协调推进旅游与相关产业融合发展,推进旅游体制机制改革。
(三)组织昌都旅游整体形象推广,促进旅游交流合作和宣传推广,制定旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域拳师旅游发展。
(四)统筹推进全市旅游公共服务建设,统筹全市旅游产业发展的国家和地方财政投资,推动旅游产业投融资体系建设。
(五) 指导、推进旅游科技创新发展,推进旅游行业信息化、智慧化、标准化建设,负责全市旅游统计和经济运行分析工作。
(六)、统筹规划旅游产业建设,组织实施旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进旅游产业高质量发展。
(七)、统筹协调和监督指导全市旅游市场发展,对旅游市场经营进行监管,推进旅游行业信用体系建设,依法规范旅游市场。
(八)、指导全市旅游执法工作,组织查处和督办全市、跨区域旅游市场重大案件,维护旅游市场。
(九)、负责旅游行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
(十)、与市文化局建立融合发展工作机制,共同推进旅游和文化融合发展,加强协调配合和工作衔接,形成工作合力。
(十一)、完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、昌都市旅游发展局预算单位构成
1、机构情况
内设机构:市旅游发展局设5个内设机构(正科级)办公室、旅游产业发展科、旅游计划与发展科、旅游促进与合作科、旅游监督管理科。游计划发展科、监督管理科.
事业单位机构编制1个、设市旅游市场综合行政执法队,设下列2个内设机构(正科级)综合科和执法科。旅游宣荐推广中心(正科级建制),核定事业编制3名,科技领导职数2名。经费来源为财政全额拨款。市旅游服务中心(正科级建制)核定事业编制3名,其中领导职数2名。经费来源为财政全额拨款。
2、人员情况
市旅游发展委员会编制共 30名,其机关行政编制15名。其中:委领导指数5名,内设机构科级领导指数9名。市旅游市场综合行政执法队事业编制8名。队长由旅游发展局局长兼任。内设机构科级领导指数4名。工勤人员编制2名;旅游发展委员会事业编制14名,(市旅游执法支队编制8名,科级领导职数3名;旅游宣荐推广中心编制3名)
第二部分
昌都市旅游发展局2021年度预算明细表
表格见附件
第三部分
昌都市旅游发展局2021年度预算情况说明
一、 2021年度财政拨款收支预算情况总体说明
2021年财政拨款收支预算安排:2086.04万元
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年财政拨款收支预算安排2086.04万元,比上年年初预算增加236.82万元,增加0.45%。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2021年财政拨款收支预算安排2086.04万元
1、工资福利支出:780.42万元,占全年预算的 37.41 %
2、商品和服务支出:112.53万元,占全年预算的0.05 %
3、对个人和家庭补助支出:9.07万元,占全年预算的0.004%
4、项目支出:1184.02万元,占全年预算的 56.75 %
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2021年财政预算安排资金:2086.04
1、工资福利支出:780.42万元
2、商品和服务支出:112.53万元
3、对个人和家庭补助:9.07万元
4、项目支出:1184.02万元
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明
2021年财政预算安排资金:
1、工资福利支出:780.42万元
2、商品和服务支出:112.53万元
3、对个人和家庭补助:9.07万元
4、项目支出:1184.02万元
四、2021年度收支预算情况总体说明
1、工资福利支出:780.42万元
2、商品和服务支出:112.53万元
3、对个人和家庭补助:9.07万元
4、项目支出:1184.02万元
五、2021年度收入预算情况说明
1、工资福利支出:780.42万元
2、商品和服务支出:112.53万元
3、对个人和家庭补助:9.07万元
4、项目支出:1184.02万元
六、2021年度支出预算情况说明
1、工资福利支出:780.42万元
2、商品和服务支出:112.53万元
3、对个人和家庭补助:9.07万元
4、项目支出:1184.02万元
七、2021年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)
2021年“三公”经费预算49.41万元(含2021年的公务车辆大修补助费中)与当年年初预算相同。
1、公务用车运行维护费44.92万元。
2020年预算44.92万元,比上年增加:7.33万元。
2、公务接待费4.48万元。
2020年预算公务接待费4.48万元。与上年预算相同
八、资产配置
(1)车辆编制财政核定5辆,我局实有在编车辆4辆.
序号 |
车牌号 |
车辆型号 |
车辆类型 |
排量 |
备 注 |
1 |
藏B96380 |
200型 |
越野车 |
4.0 |
2016年购置 |
2 |
藏BD2885 |
普拉多 |
越野车 |
4.0 |
2013年购置 |
3 |
藏B96303 |
考斯特 |
大中型中巴车 |
4.0 |
2017年援藏资金购置 |
4 |
藏K0050 |
丰田100型 |
越野车 |
3.5 |
2019年援藏资金购置 |
(2)、昌都市旅游发展局办公电话14部,其中市话1部,长途电话13部。
九、昌都市旅游发展局2020年预算经费明细情况
(一)、2020年在职人员经费:7393158.32元。其中:基本工资1324608津贴补贴3111162元,奖金400317.5元,就餐补助:133200元,援藏生活补助:2400元,单位养老保险:806969.92元,年单位医疗保险:403484.96元,年单位生育保险:32582.75元 年单位工伤保险:4654.69元,年单位失业保险:4491.66元,在职体检医疗补助费:39100元, 年住房公积金:585655.20元,退休护工费16000元,生活补助:13200元。其他工资福利支出:835937.56元。其中休假探亲费:258000元;个人通讯补助:61080元;其他工资福利支出:516857.56元。
(二)、商品和服务支出
办公费:39510元,水电费:34260元,邮电费:53640元,差旅费420000元,工会经费:96076.2元,会议费:6300元,公务接待费:44850元,公务用车运行维护费:413868元;。
(三)、其中个人家庭部分生活补助:(在职108000元,公益性10800元,志愿者:14400);个人通讯补助61080元
1、市旅游发展局公益性及志愿者名单
序号 |
姓 名 |
性 别 |
民 族 |
聘用时间 |
备注 |
1 |
四郎曲措 |
女 |
藏 |
2011年12月 |
|
2 |
拉姆巴珍 |
女 |
藏 |
2011年12月 |
|
3 |
其美多吉 |
男 |
藏 |
2018年7月 |
|
2、昌都市旅游发展委员会志愿者名单
序号 |
姓 名 |
性别 |
籍 贯 |
服务期限 |
备注 |
1 |
陈洋 |
男 |
重庆 |
2018.08-2019.07 1年 |
|
2 |
何绍忠 |
男 |
云南 |
2019.08-2020.07 2年 |
|
3 |
吴东海 |
男 |
陕西 |
2020.08-2023.07 3年 |
|
附件1