政府信息公开

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 3

第二部分  2023年度部门决算公开表 4

第三部分  2023年度部门决算情况说明 6

一、收入支出总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

十、预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项情况说明 15

第四部分  名词解释 16

 

第一部分  基本情况

 

一、部门（单位）职责

根据《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》《昌都市机构改革方案》精神，设立昌都市旅游发展局，为市政府工作部门，正县级。昌都市旅游发展局贯彻落实党中央、自治区党委关于旅游工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强市委对旅游工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行旅游相关政策措施、地方性法规和政府规章。

（二）牵头推进重要的世界旅游目的地建设，拟定全市旅游发展规划并组织实施，协调推进旅游与相关产业融合发展，推进旅游体制机制改革。

（三）组织昌都旅游整体形象推进，促进旅游交流合作和宣传推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域全时旅游发展。

（四）统筹推进全市旅游公共服务建设，统筹全市旅游产业发展和国家和地方财政投资，推动旅游产业投融资体系建设。

（五）指导、推进旅游科技创新发展，推进旅游行业信息化、智慧化、标准化建设，负责全市旅游统计和经济运行分析工作。

（六）统筹规划旅游产业建设，组织实施旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业高质量发展。

（七）统筹协调和监督指导全市旅游市场发展，对旅游市场经营进行行业监管，推进旅游行业信用体系建设，依法规范旅游市场。

（八）指导全市旅游市场执法工作，组织查处和督办全市、跨区域旅游市场重大案件，维护旅游市场秩序。

（九）负责旅游行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（十）与市文化局建立融合发展工作机制、共同推进旅游和文化融合发展，加强协调配合和工作衔接，形成工作合力。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

昌都市旅游发展局为市政府工作部门，正县级，下设9个正科级内设机构，分别为：办公室、旅游产业发展科、旅游计划与发展科、旅游促进与合作科、旅游监督管理科、旅游市场综合科、旅游市场政执法队、旅游宣介推广中心、旅游服务中心。

昌都市旅游发展局编制共 31名。其中：行政编制15名，部门领导职数5名，科级领导职数9名；事业编制14名（旅游市场综合行政执法队参公编制8名，科级领导职数4名；旅游宣介推广中心事业编制3名，科级领导职数2名；旅游服务中心事业编制3名，科级领导职数2名）；机关后勤服务事业编制2名,单位在职人员：24人（含3名援藏干部），地级干部1人，县级干部6人（含1名援藏干部），科级干部10人，工人1人，事业人员6人（含2名援藏干部）。

 

第二部分  2023年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计4,285.94万元，支出总计4,285.94万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加2474.49万元，增长136.60%。主要原因：一是项目增加；二是2022年因疫情影响部分项目未开展。

（一）收入总计主要构成。

本年收入4,222.22万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余63.72万元，主要是五险一金，茶马艺术节项目经费，较2022年度决算数增加63.72万元，增长100%，主要原因是人员变动过大五险一金结转，项目结转。

（二）支出总计主要构成。

本年支出4,262.21万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余23.74万元，主要是五险一金，较2022年度决算数减少18.98万元，下降44.43%，主要原因是项目支出。

二、收入决算情况说明
    本年收入4,222.22万元，其中：财政拨款收入4,222.22万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,262.21万元，其中：基本支出835.64万元，占19.61%；项目支出3,426.56万元，占80.39%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入4,222.22万元，支出4,262.21万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加2367.44万元，增长127.64%，主要原因：一是项目增加；二是2022年因疫情影响部分项目未开展。支出增加2410.77万元，增长133.09%，主要原因：一是项目增加；二是2022年因疫情影响部分项目未开展。

财政拨款年初结转结余63.72万元，主要是五险一金及茶马艺术届项目经费，较2022年度决算数增加63.72万元，增长100%，主要原因是人员变动过大五险一金结转，项目结转。

财政拨款年末结转结余23.74万元，主要是五险一金，较2022年度决算数减少18.98万元，下降44.43%，主要原因是项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,262.21万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2407.43万元，增长129.80%，一是项目增加；二是2022年因疫情影响部分项目未开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,262.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4114.88万元，占96.54%；社会保障和就业（类）支出96.53万元，占2.26%；住房保障（类）支出43.83万元，占1.03%；卫生健康支出支出6.96万元，占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6477.87万元，支出决算为4,262.21万元，完成年初预算的65.80%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6341.59万元，支出决算为4114.88万元，完成年初预算的64.89%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员变动较大；二是项目尾款未支出。

2. 社会保障和就业支出。

年初预算为83.39万元，支出决算为96.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动较大；二是增加年初预算。

3. 卫生健康支出。

年初预算为54.07万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的12.87%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动较大。

4. 住房保障支出。

年初预算为62.54万元，支出决算为43.83万元，完成年初预算的67.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出835.64万元，其中：人员经费721.05万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费114.59万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0X万元，占0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为27.44万元，支出决算为27.44万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加2.32万元，增长9.24%，主要原因是2022年疫情影响下乡等减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.44万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出0万元。

0支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出27.44万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出27.44万元，主要用于车辆运行，维修。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%0。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目26个，共涉及资金3395.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度旅游监管培训、西藏航空公司广告宣传项目等26个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3395.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度旅游监管培训、西藏航空公司广告宣传项目等26个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“旅游监管培训、西藏航空公司广告宣传项目”等26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3395.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，昌都市旅游发展局各项目支出情况和取得的效益基本达到项目实施预期效果。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3395.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，昌都市旅游发展局各项目支出情况和取得的效益基本达到项目实施预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映旅游监管培训、西藏航空公司广告宣传项目等26个项目绩效自评结果。现在选取其项目自评表。

西藏航空公司广告宣传项目项目绩效自评表：

昌都市2023年项目支出绩效自评表

 

填报单位：（盖章） 昌都市旅游发展局               填报日期：2024年 3  月  24日

西藏航空公司广告宣传项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为220万元，执行数为154万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：一是航空宣传载体；二是提升昌都旅游知名度和美誉度。发现的主要问题及原因：因该项目为跨年项目固未能全部支出。下一步改进措施：合同到期后立即进行支付。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度我单位机关运行经费114.59万元，比年初预算减少1.93万元，降低1.66%。主要原因是：办公等用品支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是下乡等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

附件查看：西藏昌都市旅游发展局决算公开报表

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