政府信息公开

目  录

第一部分  昌都市旅游发展局（部门）概况

一、主要职能

二、（昌都市旅游发展局）部门决算单位构成

第二部分  昌都市旅游发展局（部门）2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、 支出决算表

六、支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 经营支出决算明细表

十、项目支出分项目收入支出决算表

十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十三、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十五、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十七、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

十八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

二十、预算支出相关信息表

二十一、基本数字表

二十二、机构运行信息表

二十三、非税收入征缴情况表

二十四、基本支出分项目收支情况表

二十五、年初结转和结余调整情况表

二十六、非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况表

二十七、主要指标变动情况表

二十八、其他收入明细情况表

二十九、财政拨款结转和结余情况表

三十、中央单位驻外机构情况表

三十一、中央单位驻外机构人员基本数字表

三十二、住房公积金业务收支情况表

三十三、部门决算量化评价表

第三部分  昌都市旅游发展局（部门）2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市旅游发展局（部门）概况

 

一、主要职能

根据《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》《昌都市机构改革方案》精神，设立昌都市旅游发展局，为市政府工作部门，正县级。昌都市旅游发展局贯彻落实党中央、自治区党委关于旅游工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强市委对旅游工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行旅游相关政策措施、地方性法规和政府规章。

（二）牵头推进重要的世界旅游目的地建设，拟定全市旅游发展规划并组织实施，协调推进旅游与相关产业融合发展，推进旅游体制机制改革。

（三）组织昌都旅游整体形象推进，促进旅游交流合作和宣传推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域全时旅游发展。

（四）统筹推进全市旅游公共服务建设，统筹全市旅游产业发展和国家和地方财政投资，推动旅游产业投融资体系建设。

（五）指导、推进旅游科技创新发展，推进旅游行业信息化、智慧化、标准化建设，负责全市旅游统计和经济运行分析工作。

（六）统筹规划旅游产业建设，组织实施旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业高质量发展。

（七）统筹协调和监督指导全市旅游市场发展，对旅游市场经营进行行业监管，推进旅游行业信用体系建设，依法规范旅游市场。

（八）指导全市旅游市场执法工作，组织查处和督办全市、跨区域旅游市场重大案件，维护旅游市场秩序。

（九）负责旅游行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（十）与市文化局建立融合发展工作机制、共同推进旅游和文化融合发展，加强协调配合和工作衔接，形成工作合力。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、昌都市旅游发展局部门决算单位构成

昌都市旅游发展局为市政府工作部门，正县级，下设9个正科级内设机构，分别为：办公室、旅游产业发展科、旅游计划与发展科、旅游促进与合作科、旅游监督管理科、旅游市场综合科、旅游市场政执法队、旅游宣介推广中心、旅游服务中心。

 昌都市旅游发展局编制共 31名。其中：行政编制15名，部门领导职数5名，科级领导职数9名；事业编制14名（旅游市场综合行政执法队参公编制8名，科级领导职数4名；旅游宣介推广中心事业编制3名，科级领导职数2名；旅游服务中心事业编制3名，科级领导职数2名）；机关后勤服务事业编制2名,单位在职人员：23人（含3名援藏干部），地级干部1人，县级干部4人（含1名援藏干部），科级干部11人，工人1人，事业人员6人（含2名援藏干部）。

第二部分

昌都市旅游发展局2022年度决算

明细表

（见附件）

 

第三部分 

昌都市旅游发展局（部门）

2022年度决算情况说明

 

    一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

2022年我局财政拨款收支预算为1854.18万元。年末结转结余42.72万元，无政府性基金预算财政拨款收入。

    二、2022年度一般公共预算收入情况说明

1、2022年财政拨款收入为：1854.18万元。年末结转42.72万元，无政府性基金预算财政拨款收入。

  （1）年初预算数：1854.18万元

  （2）预算追加数为：0元

  （3）其他专项追加：0元

   2、 上年末项目拨款结转：0万元

    三、2022年度一般公共预算支出情况说明

2022年财政拨款支出为：1854.18万元。上年结转0万元，本年结转42.72万元，无政府性基金预算财政拨款收入。

    四、2022年度公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出中工资福利支出868.16万元，占一般公共预算财政拨款支出的47.93%；商品和服务支出928.76万元，占一般公共预算财政拨款支出的51.27%；对个人和家庭的补助14.53万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.8%。

   （一）、财政拨款支出决算总体情况

    1、人员经费支出为：873.11万元

    2、日常公用经费支出为：78.88万元

     3、项目支出：859.47万元

    （二）、财政拨款支出决算结构情况

     1、文化旅游体育与传媒支出：1616.33万元

     2、社会保障和就业支出：79.67万元

     3、卫生健康支出：46.40万元

     4、住房保障支出（类）：69.06万元

    （三）财政部门预算支出决算具体情况

2022年财政拨款预算为：1854.18万元。具体安排情况如下：

1、工资福利支出为：868.16万元

2、商品和服务支出：928.76万元

3、对个人和家庭补助14.53万元

4、基本建设项目支出：0万元

    2022年财政经费预算数1854.18万元，上年结转0万元，总金额为1854.18万元，较上年减少16.41%。

    2022年我局预算机关运行经费增加，原因我局2022年我局人员增加公开考录人员0人。

    五、2022年度“三公”经费预决算情况说明

  昌都市旅游发展局2022年“三公”经费情况表

                                                   单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

2022年财政拨款我局“三公”经费财政预算43.54万元，其中公务接待费1万元，公务用车运行维护费 42.54万元。2022年部门决算“三公”经费中业务接待费为0.06万元，与上年增加100%，公务用车运行维护费为23.64元，较上年减少19.54%。同时公务接待批次、人数较上年也有所增加。

2022年我局公务接待费因严格按照八项规定杜绝公款招待，严格接待陪同人数，他因此较往年有所减少。

单位财务管理工作有待加强，在以后的工作中严格按照预算支出管理，确保财政资金使用效益，严格按照预算规定的用途拨付使用财政资金，减少支出管理上的随意性，加强财务管理，规范财务核算行为，控制还不够严格，坚决防止各种违纪违规问题的发生。严格执行国定资产登记管理制度，定期或不定期对固定资产进行清查盘点，做到帐账相符、帐实相符。防止国有资产的流失。

    六、2022年度机关运行情况说明

    （一）2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公用预算安排的行政经费，合计:1811.45万元。其中，基本支出951.98万元，一般行政管理项目支出859.47万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

    1、基本支出包括二部分：一是人员经费868.16万元，具体包括基本工资148.32万元；津贴补贴379.55万元；奖金39.33万元；机关事业单位基本养老金保险缴费79.67万元；公务员医疗补助缴费7.72万元；其他社会保障缴费4.39万元；住房公积金69.06万元；医疗费3.92万元；其他工资福利支出101.43万元；二是公用经费928.76万元：具体包括办公费13.32万元；水费1.03万元；电费2.40万元；取暖费1.5万元；差旅费21.36万元；培训费9.98万元；公务接待费0.06元；工会经费5.42万元；公务用车运行维护费26.33万元；其他商品和服务支出14.46万元；委托业务费832.91万元；三是对个人和家庭的补助 14.53万元其中包含：生活补助10.63万元；医疗费补助3.9万元。

    2、一般行政管理项目支出：项目支出859.47万元。

    七、政府采购情况说明

    昌都市旅游发展局2022年无政府采购。

    八、国有资产占有情况说明

 截止2022年12月31日，昌都市旅游发展局办公室固定资产原值总额341.45万元，其中公务用车246.09万元，占固定资产72.07%。办公家具及电子通用设备为95.36万元，占固定资产总额的27.93 %。市旅游发展局所用办公楼所属权属于机关事务局。

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金二、工资福利支出：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为其缴纳的各项社会保险费等。

二、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。   

1、因公出国(境)费：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。       

2、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。    

3、公务接待费：反映单位按规定开支的各种公务接待费用。

四、国有资产：指属于国家所有的各种财产、物资、债权和其他权益，包括：依据国家法律取得的应属于国家所有的财产；基于国家行政权力行使而取得的应属于国家所有的财产；国家以各种方式投资形成的各项资产；由于接受各种馈赠所形成的应属于国家的财产；由于国家已有资产的收益所形成的应属于国家所有的财产。

附件一：政府信息公开保密审查表

附件二：昌都市旅游发展局2022年度部门决算公开明细表

附件下载：

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