政府信息公开

目  录

 

第一部分  昌都市旅游发展局概况

一、主要职能

二、昌都市旅游发展局部门决算单位构成

第二部分  昌都市旅游发展局2021年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市旅游发展局2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分

昌都市旅游发展局概况

 

一、主要职能

根据《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》《昌都市机构改革方案》精神，设立昌都市旅游发展局，为市政府工作部门，正县级。昌都市旅游发展局贯彻落实党中央、自治区党委关于旅游工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强市委对旅游工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行旅游相关政策措施、地方性法规和政府规章。

（二）牵头推进重要的世界旅游目的地建设，拟定全市旅游发展规划并组织实施，协调推进旅游与相关产业融合发展，推进旅游体制机制改革。

（三）组织昌都旅游整体形象推进，促进旅游交流合作和宣传推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域全时旅游发展。

（四）统筹推进全市旅游公共服务建设，统筹全市旅游产业发展和国家和地方财政投资，推动旅游产业投融资体系建设。

（五）指导、推进旅游科技创新发展，推进旅游行业信息化、智慧化、标准化建设，负责全市旅游统计和经济运行分析工作。

（六）统筹规划旅游产业建设，组织实施旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业高质量发展。

（七）统筹协调和监督指导全市旅游市场发展，对旅游市场经营进行行业监管，推进旅游行业信用体系建设，依法规范旅游市场。

（八）指导全市旅游市场执法工作，组织查处和督办全市、跨区域旅游市场重大案件，维护旅游市场秩序。

（九）负责旅游行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（十）与市文化局建立融合发展工作机制、共同推进旅游和文化融合发展，加强协调配合和工作衔接，形成工作合力。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、昌都市旅游发展局部门决算单位构成

昌都市旅游发展局为市政府工作部门，正县级，下设9个正科级内设机构，分别为：办公室、旅游产业发展科、旅游计划与发展科、旅游促进与合作科、旅游监督管理科、旅游市场综合科、旅游市场政执法队、旅游宣介推广中心、旅游服务中心。

昌都市旅游发展局编制共 31名。其中：行政编制15名，部门领导职数5名，科级领导职数9名；事业编制14名（旅游市场综合行政执法队参公编制8名，科级领导职数4名；旅游宣介推广中心事业编制3名，科级领导职数2名；旅游服务中心事业编制3名，科级领导职数2名）；机关后勤服务事业编制2名。

昌都市旅游发展局在职人员：30人（含3名援藏干部），地级干部2人（含援藏1人），县级干部6人，科级干部13人，工人2人，事业人员7人（含2名援藏干部）。

 

第二部分

昌都市旅游发展局2021年度决算明细表

（见附件）

 

第三部分

昌都市旅游发展局2021 年度决算情况说明

 

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

2021年我局财政拨款收支预算为1747.89万元。年末结转结余470.35万元，无政府性基金预算财政拨款收入。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

1、2021年财政拨款收入为：1747.89万元。年末结转470.35万元，无政府性基金预算财政拨款收入。

  （1）年初预算数：1747.89万元

  （2）预算追加数为：0元

  （3）其他专项追加：0元

2、上年末项目拨款结转：470.35万元

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

 2021年财政拨款支出为：209.39万元。上年结转470.35万元，本年结转124.31万元，无政府性基金预算财政拨款收入。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出中工资福利支出863.04万元，占一般公共预算财政拨款支出的41.22%；商品和服务支出1207.42万元，占一般公共预算财政拨款支出的57.66%；对个人和家庭的补助23.47万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.12%。

（一）财政拨款支出决算总体情况

1.人员经费支出为：886.51万元

2.日常公用经费支出为：106.09万元

3.项目支出：1101.33万元、

（二）财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出：74.56万元

2.医疗卫生与计划生育支出：7.54万元

3.商业服务业等支出：1207.42万元

4.住房保障支出（类）：59.62万元

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年财政拨款预算为：1747.89万元。具体安排情况如下：

1.工资福利支出为：863.04万元

2.商品和服务支出：1207.42万元

3.对个人和家庭补助23.47万元

4.基本建设项目支出：0万元

   2021年财政经费预算数1747.89万元，上年结转470.35万元，总金额为2218.24元，较上年增加5.54%。

   2021年我局预算机关运行经费增加，原因我局2021年我局人员增加公开考录人员0人。

五、2021年度“三公”经费预决算情况说明

    昌都市旅游发展局2021年“三公”经费情况表

单位：万元

(说明：1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

2021年财政拨款我局“三公”经费财政预算45.88万元，其中公务接待费4.49万元，公务用车运行维护费 41.39万元。2021年部门决算“三公”经费中业务接待费为0元，与上年减少100%，公务用车运行维护费为29.38元，较上年减少16.51%。同时公务接待批次、人数较上年也有所减少。

2021年我局公务接待费因严格按照八项规定杜绝公款招待，严格接待陪同人数，他因此较往年有所减少。

单位财务管理工作有待加强，在以后的工作中严格按照预算支出管理，确保财政资金使用效益，严格按照预算规定的用途拨付使用财政资金，减少支出管理上的随意性，加强财务管理，规范财务核算行为，控制还不够严格，坚决防止各种违纪违规问题的发生。严格执行固定资产登记管理制度，定期或不定期对固定资产进行清查盘点，做到帐账相符、帐实相符。防止国有资产的流失。

六、2021年度机关运行情况说明

1.2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公用预算安排的行政经费合计2093.93万元。其中，基本支出992.60万元，一般行政管理项目支出1101.33万元。

2.机关运行经费预算的内容。行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成。基本支出包括二部分：一是人员经费886.51万元，具体包括基本工资134.81万元，津贴补贴464.15万元，奖金39.49万元，医疗费（职工医疗保险、公务员补助）42.47万元，社会保障缴费4.44万元，机关事业单位基本养老金保险缴费74.56元，住房公积金59.64元，生活补助及伙食补助0元，医疗费3.89万元，其他工资福利支出39.60万元，对个人和家庭补助23.47万元。二是公用经费106.09万元，具体包括：办公费9.92万元，印刷费0元，电费2.40万元，水费1.03万元，邮电费1.58万元，差旅费44.42万元，取暖费1.5万元，会议费0元，公务接待费0元，专用材料费0元，工会经费12.44万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费29.24万元，维修维护费3.59万元，其他费用0元。

3.一般行政管理项目支出：项目支出1101.33万元。

七、政府采购情况说明

2021年度昌都市旅游发展局无政府采购项目资金，无政府采购公开招标流程。

八、国有资产占有情况说明

截止2021年12月31日，昌都市旅游发展局办公室固定资产总额314.11万元，其中公务用车246.09万元，占固定资产78.35。办公家具及电子通用设备为68.02万元，占固定资产总额的21.65 %。市旅游发展局所用办公楼所属权属于机关事务局。

 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金二、工资福利支出：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为其缴纳的各项社会保险费等。

二、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

四、因公出国(境)费：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

五、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

六、公务接待费：反映单位按规定开支的各种公务接待费用。

七、国有资产：指属于国家所有的各种财产、物资、债权和其他权益，包括：依据国家法律取得的应属于国家所有的财产；基于国家行政权力行使而取得的应属于国家所有的财产；国家以各种方式投资形成的各项资产；由于接受各种馈赠所形成的应属于国家的财产；由于国家已有资产的收益所形成的应属于国家所有的财产。

附件1：政府信息公开保密审查表

附件2：昌都市旅游发展局2021年度部门决算公开明细表

附件下载：

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