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西藏昌都市旅游发展局2020年度部门决算

目  录

 

第一部分  西藏昌都市旅游发展局（部门）概况

一、主要职能

二、西藏昌都市旅游发展局（部门）决算单位构成

第二部分  西藏昌都市旅游发展局（部门）2020 年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西藏昌都市旅游发展局（部门）2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

西藏昌都市旅游发展局（部门）概况

 

一、主要职能

一、单位情况

（一）基本情况

我单位是昌都市人民政府下属的西藏昌都市旅游发展局，机构主要成立于1985年。是全额财政拨款核算的行政机关或者事业单位，实行独立的财务核算，拥有健全的财务管理机构。

1、单位主要职能：

(1)贯彻执行国家、自治区旅游工作方针政策、法律法规规章和行业标准；统筹协调全市旅游业发展；拟订全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

(2)组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；组织、指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导休闲度假、旅游产品开发和市场推广工作；监测全市旅游经济运行；负责全市旅游统计及行业信息发布；提出财政旅游专项资金安排建议并监督管理。

(3)负责全市旅游行业管理。负责向上级旅游行政主管部门初评、推荐A级旅游景区(点)和三、四星级旅游饭店；负责一、二星级旅游饭店的评定和复核工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业协会工作。

(4)承担旅游对外交流与合作工作；组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；承担全市特种旅游的相关工作；协调和指导地区假日旅游和红色旅游工作。

(5)协助有关部门管理旅游交通运输；指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。

(6)开展全市游市场检查工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；指导全市范围内的旅游质量监督执法工作。

 (7)拟订并组织实施全市旅游人才规划，负责全市旅游系统和旅游行业从业人员的教育培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

(8)负责宣传贯彻有关风景名胜管理、建设方面的法律法规、方针政策和有关规定。

(9)负责风景名胜资源动态调查工作，制定景区综合管理制度，保护风景区资源和自然生态环境，合理开发利用风景名胜资源。

(10)负责编制、申报风景区总体规划和详细规划，并组织实施；按有关法律法规监督、管理风景区新建、改建、扩建项目的工程建设活动。

(11)负责景区基础设施和公共设施建设管理及维护。

(12)负责制定景区的管理措施并组织实施。

(13)承办市人民政府交办的其他事项。

2、机构人员情况：

1、西藏昌都市旅游发展局编制人数：30人（行政编制15人、事业编制11人、工勤4人）。

2、西藏昌都市旅游发展局内设5个机构四科一室一所（正科级）。政策法规科、旅游计划发展科、旅游促进与合作科、监督管理科、风景管理科、办公室、执法支队。

3、单位在职人员：28人（含1名援藏干部），地级干部2人（含援藏1人），县级干部6人，科级干部14人，工人2人，事业人员4人。

第二部分

西藏昌都市旅游发展局2020年度决算明细表

（见附件2：西藏昌都市旅游发展局2020年度部门决算明细表）

第三部分 

西藏昌都市旅游发展局（部门）2020 年度决算情况说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

2020年我局财政拨款收支预算为1849.48万元。年末结转结余252.7万元，无政府性基金预算财政拨款收入。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

1、2020年财政拨款收入为：18494814.06元。年末结转2522728.85元，无政府性基金预算财政拨款收入。

  （1）年初预算数：18492205.46元

  （2）预算追加数为：2608.6元

  （3）其他专项追加：0元

   2、 上年末项目拨款结转：2522728.85元

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

 2020年财政拨款支出为：16314080.26元。上年结转2522728.85元，本年结转4703462.65元，无政府性基金预算财政拨款收入。

四、2020年度公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出中工资福利支出653.46万元，占一般公共预算财政拨款支出的40.06%；商品和服务支出694.1万元，占一般公共预算财政拨款支出的42.55%；对个人和家庭的补助4.15万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.25%。基本建设项目支出279.7万元，占一般公共预算财政拨款支出的减少17.14%。

（一）、财政拨款支出决算总体情况

  1、人员经费支出为：657.61元

  2、日常公用经费支出为：89.87万元

  3、项目支出：883.92万元

（二）、财政拨款支出决算结构情况

  1、社会保障和就业支出：648827.52元

  2、医疗卫生与计划生育支出：123072.8元

  3、商业服务业等支出：9737999.52元

  4、住房保障支出（类）：528185元

（三）财政部门预算支出决算具体情况

2020年财政拨款预算为：18492205.46元。具体安排情况如下：

1、工资福利支出为：6329660.74元

2、商品和服务支出：9737999.52元

3、对个人和家庭补助246420元

4、基本建设项目支出：8839280.2元

   2020年财政经费预算数18494814.06元，上年结转2522728.85元，总金额为21017542.91元，较上年减少51.67%。

   2020年我局预算机关运行经费增加，原因我局2020年我局人员增加公开考录人员0人。

五、2020年度“三公”经费预决算情况说明

  昌都市旅游发展局2020年“三公”经费情况表

单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

2020年财政拨款我局“三公”经费财政预算31.86万元，其中公务接待费3024元，公务用车运行维护费 315569.95元。2020年部门决算“三公”经费中业务接待费为6784元，与上年减少55.42%，公务用车运行维护费为351901.47元，较上年减少10.32%。同时公务接待批次、人数较上年也有所减少。

2020年我局公务接待费因严格按照八项规定杜绝公款招待，严格接待陪同人数，他因此较往年有所减少。

单位财务管理工作有待加强，在以后的工作中严格按照预算支出管理，确保财政资金使用效益，严格按照预算规定的用途拨付使用财政资金，减少支出管理上的随意性，加强财务管理，规范财务核算行为，控制还不够严格，坚决防止各种违纪违规问题的发生。严格执行固定资产登记管理制度，定期或不定期对固定资产进行清查盘点，做到帐账相符、帐实相符。防止国有资产的流失。

  六、2020年度机关运行情况说明

（一）2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计:2101.75万元。其中，基本支出747.48万元，一般行政管理项目支出883.93万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

   1、基本支出包括二部分：一是人员经费6576080.74元，具体包括基本工资1193145元；津贴补贴3195305元；奖金9000元；医疗费（职工医疗保险、公务员补助）357163.44元；社会保障缴费32744.78元 ；机关事业单位基本养老金保险缴费648827.52元；住房公积金528185元；生活补助及伙食补助184840元；医疗费35100元；其他工资福利支出350320元;其他对个人和家庭补助41450元。二公用经费9737999.52元，具体包括办公费78732.54元；印刷费3167元；电费23982元；水费10278元；邮电费15814元；差旅费429865.83元；取暖费15000元；会议费1667元；公务接待费3024元；专用材料费2340元；委托业务费5994794.2元；工会经费46477元；福利费288元；务用车运行维护费315569.95元；其他费用0元；

   2、一般行政管理项目支出：基本建设支出2797000元。

七、政府采购情况说明

  旅游发展委员会2020年无政府采购。

八、国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日，昌都市旅游发展委员会办公室固定资产总额304.78万元，其中公务用车246.09万元，占固定资产80 .74%。办公家具及电子通用设备为58.69万元，占固定资产总额的20.26 %。市旅游发展局所用办公楼所属权属于机关事务局。

 

第四部分

名词解释 

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金二、工资福利支出：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为其缴纳的各项社会保险费等。

二、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

   1、因公出国(境)费：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    3、公务接待费：反映单位按规定开支的各种公务接待费用。

四、国有资产：指属于国家所有的各种财产、物资、债权和其他权益，包括：依据国家法律取得的应属于国家所有的财产；基于国家行政权力行使而取得的应属于国家所有的财产；国家以各种方式投资形成的各项资产；由于接受各种馈赠所形成的应属于国家的财产；由于国家已有资产的收益所形成的应属于国家所有的财产。

附件1：政府信息公开保密审查表

附件2：西藏昌都市旅游发展局2020年度部门决算明细表

附件下载：

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