政府信息公开

 昌都市旅游发展委员会2019年度

部门决算

     2019   年   9 月  24日

目  录

第一部分  昌都市旅游发展局（部门）概况

一、主要职能

二、（昌都市旅游发展局）部门决算单位构成

第二部分  昌都市旅游发展局（部门）2019 年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市旅游发展局（部门）2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市旅游发展局（部门）概况

一、主要职能

一、单位情况

（一）基本情况

我单位是昌都市人民政府下的属昌都市旅游局，机构主要成立于1985年。是全额财政拨款核算的行政机关或者事业单位，实行独立的财务核算，拥有健全的财务管理机构。

1、单位主要职能：

(1)贯彻执行国家、自治区旅游工作方针政策、法律法规规章和行业标准；统筹协调全市旅游业发展；拟订全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

(2)组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；组织、指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导休闲度假、旅游产品开发和市场推广工作；监测全市旅游经济运行；负责全市旅游统计及行业信息发布；提出财政旅游专项资金安排建议并监督管理。

(3)负责全市旅游行业管理。负责向上级旅游行政主管部门初评、推荐A级旅游景区(点)和三、四星级旅游饭店；负责一、二星级旅游饭店的评定和复核工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业协会工作。

(4)承担旅游对外交流与合作工作；组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；承担全市特种旅游的相关工作；协调和指导地区假日旅游和红色旅游工作。

(5)协助有关部门管理旅游交通运输；指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。

(6)开展全市游市场检查工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；指导全市范围内的旅游质量监督执法工作。

 (7)拟订并组织实施全市旅游人才规划，负责全市旅游系统和旅游行业从业人员的教育培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

(8)负责宣传贯彻有关风景名胜管理、建设方面的法律法规、方针政策和有关规定。

(9)负责风景名胜资源动态调查工作，制定景区综合管理制度，保护风景区资源和自然生态环境，合理开发利用风景名胜资源。

(10)负责编制、申报风景区总体规划和详细规划，并组织实施；按有关法律法规监督、管理风景区新建、改建、扩建项目的工程建设活动。

(11)负责景区基础设施和公共设施建设管理及维护。

(12)负责制定景区的管理措施并组织实施。

(13)承办市人民政府交办的其他事项。

2、机构人员情况：

1、昌都市旅游局编制人数：30人（行政编制15人、事业编制11人、工勤4人）。

2、昌都市旅游发展局内设5个机构四科一室一所（正科级）。政策法规科、旅游计划发展科、旅游促进与合作科、监督管理科、风景管理科、办公室、执法支队。

3、单位在职人员：27人（含1名援藏干部），县级干部5人（含援藏1人），科级干部13人，工人2人，事业人员4人。

           

         

            

               

第二部分

昌都市旅游发展局2019年度决算

明细表

（见附件1-7）

            

          

第三部分

昌都市旅游发展局（部门）

2019 年度决算情况说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

2019年我局财政拨款收支预算为4600.95万元。年末结转结余252.7万元，无政府性基金预算财政拨款收入。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

1、2019年财政拨款收入为：460095565.58元。年末无结转，无政府性基金预算财政拨款收入。

  （1）年初预算数：18662863.81元

  （2）预算追加数为：26550000 元

  （3）其他专项追加：796701.77元

   2、 上年末项目拨款结转：2275916.41元

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

 2019年财政拨款支出为：43486836.73元。无上年结转，无政府性基金预算财政拨款收入。

四、2019年度公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出中工资福利支出725.54   万元，占一般公共预算财政拨款支出的16.68%；商品和服务支出125.68万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.89%；对个人和家庭的补助57.75万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.32%。基本建设项目支出3441.81万元，占一般公共预算财政拨款支出的79.11%。

（一）、财政拨款支出决算总体情况

  1、人员经费支出为：747.60元

  2、日常公用经费支出为：136.69万元

  3、项目支出：3464.39万元

（二）、财政拨款支出决算结构情况

  1、社会保障和就业支出：770121.91元

  2、医疗卫生与计划生育支出：148345.62元

  3、商业服务业等支出：42039607.2元

  4、住房保障支出（类）：528762元

（三）财政部门预算支出决算具体情况

2019年财政拨款预算为：43486836.73元。具体安排情况如下：

1、工资福利支出为：7258878.27元

2、商品和服务支出：1366891.6元

3、对个人和家庭补助217137元

4、基本建设项目支出：34643929.86元

   2019年财政经费预算数46009565.58元，无上年结转，总金额为43486836.73元，较上年减少15.31%。

   2019年我局预算机关运行经费增加，原因我委2019年我局人员增加公开考录人员0人。

五、2019年度“三公”经费预决算情况说明

  昌都市旅游发展局2019年“三公”经费情况表

单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

2019年财政拨款我委“三公”经费财政预算95.87万元（含福建援赠一辆新车60.68万元），其中公务接待费6784元，公务用车运行维护费 351901.47元。2019年部门决算“三公”经费中业务接待费为6784元，与上年减少80.89%，公务用车运行维护费为351901.47元，较上年增加30.42%车辆运行维护费增加的原因由于我委的工作性质昌都的旅游景点分散，各旅游景点路途远，路况差，我委公务用车下县（乡）旅游踩线、宣传片拍摄、各县景点旅游项目实施、监督、管理、验收以及农牧民培训在拉萨、林芝、香格里拉等旅游专题推荐活动等产生了大量的油料费、汽车修理费切增加一辆新车增加，导致2019年“三公”经费总额较上年有所增加，但2019年部分汽车修理费因年底分管领导不在家未签字等原因导致部分汽车修理费未在2019年公务用车运行维护费中报销，因此2019年底核销的公务用车运行维护费较上年有所减少。同时公务接待批次、人数较上年也有所增加（旅游工作会议、全域旅游工作会议、巅峰汽车活动赛、康巴艺术节及然乌巅峰旅游四大活动接待相关人员）

2019年我委公务接待费因严格按照八项规定杜绝公款招待，严格接待陪同人数，但由于今年增加一辆新车故公务用车运行维护费增加30.42%。

单位财务管理工作有待加强，在以后的工作中严格按照预算支出管理，确保财政资金使用效益，严格按照预算规定的用途拨付使用财政资金，减少支出管理上的随意性，加强财务管理，规范财务核算行为，控制还不够严格，坚决防止各种违纪违规问题的发生。严格执行固定资产登记管理制度，定期或不定期对固定资产进行清查盘点，做到帐账相符、帐实相符。防止国有资产的流失。

  六、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计4348.68万元。其中，基本支出884.29万元，一般行政管理项目支出3464.39万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

   1、基本支出包括三部分：一是人员经费7258878.27元，具体包括基本工资1292880元；津贴补贴3597705.5元；奖金395126元；医疗费（职工医疗保险、公务员补助）455997.62元；社会保障缴费37855.24元 ；机关事业单位基本养老金保险缴费770121.91元；住房公积金528762元；生活补助及伙食补助96825元；医疗费39000元；其他工资福利支出44605元。二是其他对个人和家庭补助217137元，具体包括生活补助156087元；医疗费补助35450；奖励金6000元；其他对个人和家庭的补助19600元。三是公用经费1366891.6元，具体包括办公费72627.12元；电费100465.86；水费8150.4元；邮电费40278元；公务用车运行维护费351901.47元；公务接待费6784元；差旅费781328.44元；取暖费12000；   福利费264；工会经费83515.93元；福利费288元；其他费用22018.24元；

   2、一般行政管理项目支出：基本建设支出34643929.86元

七、政府采购情况说明

  旅游发展委员会2019年无政府采购。

八、国有资产占有情况说明

截止2019年12月31日，昌都市旅游发展委员会办公室固定资产总额307.32万元，其中公务用车246.09万元，占固定资产80 %。办公家具及电子通用设备为61.23万元，占固定资产总额的20 %。市旅游发展局所用办公楼所属权属于机关事务局。

            

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金二、工资福利支出：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为其缴纳的各项社会保险费等。

二、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

   1、因公出国(境)费：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    3、公务接待费：反映单位按规定开支的各种公务接待费用。

四、国有资产：指属于国家所有的各种财产、物资、债权和其他权益，包括：依据国家法律取得的应属于国家所有的财产；基于国家行政权力行使而取得的应属于国家所有的财产；国家以各种方式投资形成的各项资产；由于接受各种馈赠所形成的应属于国家的财产；由于国家已有资产的收益所形成的应属于国家所有的财产。

附件：

政府信息公开保密审查表

昌都市旅游发展局2019 年部门决算公开明细表