政府信息公开

目  录

第一部分  昌都市旅发委概况

一、主要职能

二、昌都市旅发委决算单位构成

第二部分  昌都市旅发委2016年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、收入支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市旅发委2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  昌都市旅发委概况

一、主要职能

(1)贯彻执行国家、自治区旅游工作方针政策、法律法规规章和行业标准；统筹协调全地区旅游业发展；拟订全地区旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

(2)组织全地区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；

(3)负责全地区旅游行业管理。负责向上级旅游行政主管部门初评、推荐A级旅游景区(点)和三、四星级旅游饭店；负责一、二星级旅游饭店的评定和复核工作。

(4)承担旅游对外交流与合作工作；组织本地区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；承担地区特种旅游的相关工作；协调和指导地区假日旅游和红色旅游工作。

(5)协助有关部门管理旅游交通运输；指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。

(6)开展全地区旅游市场检查工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；

(7)拟订并组织实施全地区旅游人才规划，负责地区旅游系统和旅游行业从业人员的教育培训工作；

(8)负责宣传贯彻有关风景名胜管理、建设方面的法律法规、方针政策和有关规定。

(9)负责风景名胜资源动态调查工作，制定景区综合管理制度，保护风景区资源和自然生态环境，合理开发利用风景名胜资源。

(10)负责编制、申报风景区总体规划和详细规划，并组织实施；按有关法律法规监督、管理风景区新建、改建、扩建项目的工程建设活动。

(11)负责景区基础设施和公共设施建设管理及维护。

(12)负责制定景区的管理措施并组织实施。

(13)承办地区行署交办的其他事项。

二、机构及人员编制情况

1、昌都市旅游局编制人数：26人(行政编制19人、事业编制3人、工勤4人)。

2、昌都市旅游局内设机构四科一室一所(正科级)。规划发展科、促进与合作科、监督管理科、风景管理科、办公室、执法支队。

3、单位在职人员：28人(含2名援藏干部)，退休人员10人。县级干部7人(含援藏1人)，科级干部12人，科员1人，工人4人，事业人员4人(含援藏1人)。

第二部分  昌都市旅发委2016年度决算明细表

详见附件

第三部分  昌都市旅发委2016年度决算情况说明

一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明

2016年度收支预算为：50268050.00元

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

2016年财政拨款收入为：50268050.00元

三、2016年度一般公共预算支出情况说明

2016年财政拨款支出为：50268050.00元

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

1、人员经费支出为：6511066.51元

2、日常公用经费支出为：820365.92元

(二)财政拨款支出决算结构情况

1、社会保障和就业支出为：1290647.00元

2、医疗卫生与计划生育支出为：37200.00元

3、商业服务业等支出为：48487509.00元

4、住房保障支出为：452694.00元

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、工资福利支出：4176442.51元

2、商品和服务支出：13499824.32元

3、对人个和家庭补助:2334624元

4、其他资本性支出30257159.17元

5、其中政府基金预算财政拨款2522100元。

五、2016年度“三公”经费预决算情况说明

说明:

 2016年我局“三公”经费财政预算17万元，其中公务接待费2万元，公务用车运行维护费15万元。2016年部门决算“三公”经费中公务接待费为2万元.公务用车运行维护费为 108.5万元，其中公务运行维护费22.5万元，公务用车购置费85.5（根据昌财行字{2016}26号）文件同意旅游局购买丰田兰德酷路泽车辆一台。公务用车运行维护费较上年增长141%。

1.因公出国(境)费我单位没有

2.公务接待费今年有20000.00元，共接待15批次110人，与去年相比增加了。

3、公务用车经费有1080825.00元，公务用车运行维护费有225825.00元，公务用车购置有855000.00元，公务用车保有量2辆，与去年相比下降了23%。

    4、三公经费开支超标，开支压力大。主要是由于我委的工作性质，昌都的旅游景区景点分散格旅游景点路途远、路况差，我局公务用车下乡（县）旅游踩线、宣传拍摄；格景区景点旅游项目建设的项目实施、监督、管理等车辆下乡多，油料费上涨，公车油料费开支增涨过大。

       5、单位财务管理工作有待加强，财务控制还不够严格，资产管理还不够归范。

六、2016年度机关运行情况说明

(一)2016年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计50268050.00万元。其中，基本支出50268050.00万元，一般行政管理项目支出42936617.57万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费6511066.51元。具体包括工资、1098889元、津贴2293693元、奖金180709元、医疗费37200元、住房补贴41760元、社会保障缴费540757.51元、机关事业单位基本养老保险缴费37810元、退休费1290647元、住房公积金410934元、奖励金2400元、生活补助177385元、采暖补贴43018元、其他工资福利支出24584元；其他对个人和家庭的补助支出331280元。二是公用经费820365.92元，具体包括办公费60506.08元、水电费8907元、电费20785元、邮电费42255元、公务交通运行维护费150000元、公务接待费20000元、差旅费355375.84元、取暖费15220元、福利费1560元、工会经费50272元、其他78960元、日常维修费16525元。

2.一般行政管理项目支出，包括、购置费(包括设备、计算机等)42936617.57元。

七、政府采购情况说明

说明本部门(单位)政府采购货物、工程、服务的总体情况。

第四部分  名词解释

附件：

昌都市旅发委2016年度部门决算明细表

2016年收支决算总表