政府信息公开

目  录

第一部分  昌都市旅游局概况

一、主要职能

二、昌都市旅游局部门决算单位构成

第二部分  昌都市旅游局2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、收入支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市旅游局2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  昌都市旅游局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区旅游工作方针政策、法律法规规章和行业标准；统筹协调全市旅游业发展；拟订全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

2、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；组织、指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导休闲度假、旅游产品开发和市场推广工作；监测全市旅游经济运行；负责全市旅游统计及行业信息发布；提出财政旅游专项资金安排建议并监督管理。

3、负责全市旅游行业管理。负责向上级旅游行政主管部门初评、推荐A级旅游景区(点)和三、四星级旅游饭店；负责一、二星级旅游饭店的评定和复核工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业协会工作。

4、承担旅游对外交流与合作工作；组织本市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；承担市特种旅游的相关工作；协调和指导市假日旅游和红色旅游工作。

5、协助有关部门管理旅游交通运输；指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。

6、开展全市旅游市场检查工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；指导全市范围内的旅游质量监督执法工作。

7、拟订并组织实施全市旅游人才规划，负责市旅游系统和旅游行业从业人员的教育培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

8、负责宣传贯彻有关风景名胜管理、建设方面的法律法规、方针政策和有关规定。

9、负责风景名胜资源动态调查工作，制定景区综合管理制度，保护风景区资源和自然生态环境，合理开发利用风景名胜资源。

10、负责编制、申报风景区总体规划和详细规划，并组织实施；按有关法律法规监督、管理风景区新建、改建、扩建项目的工程建设活动。

11、负责景区基础设施和公共设施建设管理及维护。

12、负责制定景区的管理措施并组织实施。

13、承办是市政府交办的其他事项。

二、旅游局部门预算单位构成

旅游局2015年度预算公开包括以下单位数据：

1、昌都市旅游局编制人数：26人(行政编制15人、事业编制7人、工勤4人)。

2、昌都市旅游局内设机构四科一室一所(正科级)。规划发展科、促进与合作科、监督管理科、风景管理科、办公室、执法支队。

3、单位在职人员：26人(含2名援藏干部)，退休人员12人。县级干部9人(含援藏1人)，科级干部10人，一般干部1人，工人2人，事业人员4人(含援藏1名)

第二部分  昌都市旅游局2015年度决算明细表

见附件

第三部分  昌都市旅游局2015年度决算情况说明

一、2015年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都市旅游局2015年预算经费为：21,506,850.00元,2015年支出为21,506,850.00元。

二、2015年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

2015年度收入总预算为37,255,810元。

三、2015年度一般公共预算支出情况说明

2015年度预算支出为37,255,810元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)、财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款数为37,255,810元，决算支出为37,255,810元。

(二)、财政拨款支出决算结构情况

2015年度财政拨款预算总额为37,255,810元，决算支出为37,255,810元。其中工资福利支出为4，211，605.31元；商品和服务支出为2,149,761.69元；对个人和家庭补助为1，754，683.00元，旅游业管理与服务支出18,459,160元，其他旅游发展基金支出10,680,600元。

(三)、财政拨款支出决算具体使用情况

2015年财政拨款预算37,255,810元，具体情况安排如下：

1、一般公共服务支出(类)26,575,210元，其中行政运行(项)25,052,795元。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)1,039,560,00元。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)444,855.00元

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)38,000,00元。

三、2015年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2015年度“三公”经费预算情况说明

2015年度我局“三公”经费财政预算82000万元，其中公务用车运行维护费预算82000元，2015年度公务用车运行维护费为450,133.10元，与上年同期相比增加1%，增长原因为我局现正常运行车辆2台，两辆车车况较差，但由于下乡任务繁重车辆老化任然超负荷运行由此而来车辆维修成本大大提高导致了油料及车辆维修费用过高。2015年我局驻村工作队以及十一县(区)的旅游景点建设、旅游踩线、宣传片的拍摄、洒咧营地的建设等项目检查、督促等工作均增加了车辆的运行频率由此产生的车辆维修费、油料费均由我局支付。

五、2015年度“三公”经费预决算情况说明

(一)、2015年度旅游局未产生出国经费。

(二)、公务用车运行维护费

(三)、公务接待费用

2015年度公务接待费无预算。

昌都市旅游局2015年“三公”经费情况表 单位：万元
项目	预算数	决算数	备注
合计
1.因公出国（境）费
2.公务接待费
3.公务用车经费	8.2	450.1331	车辆老化及下乡旅游景点踩线、拍摄、洒咧营地建设等产生大量维护修理费
其中：（1）公务用车运行维护费		450.1331
（2）公务用车购置

六、2015年度机关运行情况说明

(一)2015年市旅游局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计元。其中，基本支出8,116,050万元，一般行政管理项目支出29,139,760万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资581,771.00元、津贴及奖金3,324,256.00元、医疗费38,000元、社会保障缴费305,578.31元、住房补贴444,855.00元等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费150,000元、水电费547,775.81元、邮电费302,095元、差旅费1,485,661.28元等。

第四部分  名词解释

2015年我单位在编车辆为两辆，实有车辆两辆，公务用车运行维护费预算8.2万元，公务接待费无预算，因公出国(境)费无预算。

附件：

昌都市旅游局2015年度部门决算明细表

2015年收支决算总表

附件下载：

相关链接：