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目录

第一部分昌都市旅游发展委员会(部门)概况

一、主要职能

二、(昌都市旅游发展委员会)部门决算单位构成

第二部分  昌都市旅游发展委员会(部门)2017年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分昌都市旅游发展委员会(部门)2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

昌都市旅游发展委员会(部门)概况

一、主要职能

一、单位情况

(一)基本情况

我单位是昌都市人民政府下的属昌都市旅游发展委员会，机构主要成立于1985年。是全额财政拨款核算的行政机关或者事业单位，实行独立的财务核算，拥有健全的财务管理机构。

1、单位主要职能：

(1)贯彻执行国家、自治区旅游工作方针政策、法律法规规章和行业标准；统筹协调全市旅游业发展；拟订全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

(2)组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；组织、指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导休闲度假、旅游产品开发和市场推广工作；监测全市旅游经济运行；负责全市旅游统计及行业信息发布；提出财政旅游专项资金安排建议并监督管理。

(3)负责全市旅游行业管理。负责向上级旅游行政主管部门初评、推荐A级旅游景区(点)和三、四星级旅游饭店；负责一、二星级旅游饭店的评定和复核工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业协会工作。

(4)承担旅游对外交流与合作工作；组织本市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；承担本市特种旅游的相关工作；协调和指导本市假日旅游和红色旅游工作。

(5)协助有关部门管理旅游交通运输；指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。

(6)开展全市旅游市场检查工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；指导全市范围内的旅游质量监督执法工作。

(7)拟订并组织实施全市旅游人才规划，负责昌都市旅游系统和旅游行业从业人员的教育培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

(8)负责宣传贯彻有关风景名胜管理、建设方面的法律法规、方针政策和有关规定。

(9)负责风景名胜资源动态调查工作，制定景区综合管理制度，保护风景区资源和自然生态环境，合理开发利用风景名胜资源。

(10)负责编制、申报风景区总体规划和详细规划，并组织实施；按有关法律法规监督、管理风景区新建、改建、扩建项目的工程建设活动。

(11)负责景区基础设施和公共设施建设管理及维护。

(12)负责制定景区的管理措施并组织实施。

(13)承办昌都市人民政府交办的其他事项。

2、机构人员情况：

1、昌都市旅游局编制人数：30人(行政编制15人、事业编制11人、工勤4人)。

2、昌都市旅游局内设机构四科一室一所(正科级)。

3、单位在职人员：23人(含1名援藏干部)，县级干部7人(含援藏1人)，科级干部10人，工人2人，事业人员4人。

4、昌都市旅游发展委员会财政核定车辆编制4辆。

第二部分

昌都市旅游发展委员会2017年度决算

明细表

(见附件1-7)

第三部分

昌都市旅游发展委员会(部门)

2017年度决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年我委收支预算为4914.29万元。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年财政补款收入为：4914.29

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年财政拨款支出为：4157.29

本年末项目支出结转为：757万元

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

1、人员经费支出为：570.71万元

2、日常公用经费支出为：134.30万元

3、项目支出：3452.28万元

(二)财政拨款支出决算结构情况

1、一般公共服务支出(类)：4097.88万元

2、住房保障支出(类)：59.41万元

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款预算为：4914.29万元。具体安排情况如下：

1、工资福利支出为：473.26万元

2、商品和服务支出：687.61万元

3、对个人和家庭补助97.45万元

4、项目支出：2898.97万元

5、年末财政结转：757万元

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市旅游发展委员会2017年“三公”经费情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	备注
合计	34.6	88.22
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	3.4	1.14
3.公务用车经费	31.2	87.08	福建援助资金购买中巴车
其中：（1）公务用车运行维护费		31.2
（2）公务用车购置		55.88	福建援助

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

2017年我委“三公”经费财政预算34.6万元，其中公务接待费3.4万元，公务用车运行维护费31.2万元。2017年部门决算“三公”经费中关务接待费为1.14万元，与上年减少42%，公务用车运行维护费为31.2，较上年增长108%(未超预算，财政预算为31.2万元)车辆运行维护费增长的原因由于我委的工作性质昌都的旅游景点分散，各旅游景点路途远，路况差，我委公务用车下县(乡)旅游踩线、宣传片拍摄、各县景点旅游项目实施、监督、管理、验收以及农牧民培训在拉萨、林芝、香格里拉等旅游专题推荐活动等等产生了大量的油料费、汽车修理费增加，导致2017年“三公”经费总额较上年决算有所增加，2017年我委公务接待费因严格按照八项规定杜绝公款招待，公务接待费较上年减少42%。

2017年昌都市旅游局升格为昌都市旅游发展委员会车辆、人员编制增加公务用车保有量为4辆，2017年福建援藏援助新购买丰田中巴车一辆。2017年公务接待批次为8批人数为95人(旅游工作会议、全域旅游工作会议、巅峰汽车活动赛、康巴艺术节及然乌巅峰旅游四大活动接待相关人员)

六、2017年度机关运行情况说明

(一)2015年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1622.28万元。其中，基本支出619.04万元，一般行政管理项目支出1003.24万元。

七、政府采购情况说明

旅游发展委员会2017年无政府采购。

第四部分

名词解释

附件 :2017年财政决算明细表

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