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昌都市图书馆2026年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2026年 2月10日

 

 

 

目  录

第一部分昌都市图书馆概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市图书馆2026年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市图书馆2026年度部门预算情况说明

 

 

 

 

 

第一部分

昌都市图书馆概况

一、主要职能

 昌都市图书馆负责图书馆日常管理、建设和维护，管理图书文献资料，收藏、保护历史图书，接收、传输、翻译全市文化信息资源，加工、整合传输西藏特色文化资源，丰富群众业余文化生活，管理昌都市文化资源共享工程，管理、使用昌都市图书专项资金，承办市文化局交办的其他事项。

二、昌都市图书馆预算单位构成

   西藏昌都市图书馆执行事业单位会计制度，单位基本性质为全额拨款事业单位，单位属于公共文化机构。我单位编制人数9人,年末实有人数8人，较上年度无增减。核定车辆编制1个，实有车辆1辆。

第二部分

昌都市图书馆2026年度预算明细表(表格见附件)

第三部分

昌都市图书馆2026年度预算情况说明

一、2026年度财政拨款收支预算情况总体说明

  2026年年度预算的编制，严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排预算财力。

二、2026年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

    昌都市图书馆2026年年度预算安排总数502.11万元，所需资金均由财政全额保障，较上年度预算同比减少14.12万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

 昌都市图书馆系财政全额拨款事业单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

 按一般公共预算支出功能分类科目核算，昌都市图书馆2026年度预算为：文化体育与传媒支出经费435.20万元。

三、2026年度一般公共预算基本支出情况说明

昌都市图书馆2026年年度预算支出情况为：昌都市图书馆2026一般公共预算基本支出301.87万元，其中：

人员经费275.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、休假探亲费、其他工资福利支出。

 公用经费26.84万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、水费、食堂补助、公用用车运行维护费、差旅费、、工会经费、劳务费、车辆保险、残疾人就业保障金、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助1.38万元，其他对个人和家庭的补助、退休人员护工费。

   四、其他支出    

       无。

五、2026年度收支预算情况总体说明

  按照综合预算的原则，昌都市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入，支出为文化体育与传媒支出。昌都市图书馆2026年年度预算支出安排542.37万元，2026年度预算支出安排502.11万元，较上年度预算同比减少14.12万元。

六、2026年度收入预算情况说明

 昌都市图书馆2026年年度预算安排总数万元，财政拨款收入占100%。

七、2026年度支出预算情况说明

  基本支出301.87万元，其中：工资福利支出273.65万元，占总支出90.65%；商品和服务支出26.84万元，占总支出8.89%；对个人和家庭的补助支出1.38万元，占总支出0.46%。

  项目支出200.24万元，其中：公共文化免费开馆经费(市本级)：10万元，占总支出：4.99%；网络租赁（图书、电子阅览室宽带经费）6.48万元，占总支出：2.15%；信息化等保测评7万元，占总支出：3.5%；古籍普查与保护5.00万元，占总支出：2.5%；机构运行维护费（昌都市图书馆水电费）16万元，占总支出：8%；图书、期刊征订购置费28万元，占总支出：13.89%；信息化设备维保及网络平台运行维护37.8万元，占总支出：18.88%。公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放项目经费(自治区)：40万元，占总支出：19.98%；文化人才专项项目经费：15万元，占总支出：7.49%；全民阅读推广活动经费30万元，占总支出：14.98%；机动经费：3.31万元，占总支出：1.65%；公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放项目经费(2025年结转经费)：1.65万元，占总支出：0.82%。

    八、2026年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

  昌都市图书馆2026年年度预算安排“三公”经费共3.42万元，其中：

1、公务用车运行维护费3.42万元，2025年公务车辆运行维护费为2.78万元，较上年度增加0.64万元。核定车辆编制1个，实有车辆1辆。

2、公务接待费0万元，2026年公务接待费为0万元，较上年度同比增加了0万元。

九、昌都市图书馆2026年度部门预算机关运行经费安排情况

   无

十、昌都市图书馆政府采购情况

   无

十一、国有资产占用情况

  无

十二、重点项目预算绩效目标

  无

十三、专业性名称解释

  无

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