昌都市图书馆2025年度部门预算
2025年1月20日
目 录
第一部分昌都市图书馆概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分昌都市图书馆2025年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分昌都市图书馆2025年度部门预算情况说明
第一部分
昌都市图书馆概况
一、主要职能
昌都市图书馆负责图书馆日常管理、建设和维护，管理图书文献资料，收藏、保护历史图书，接收、传输、翻译全市文化信息资源，加工、整合传输西藏特色文化资源，丰富群众业余文化生活，管理昌都市文化资源共享工程，管理、使用昌都市图书专项资金，承办市文化局交办的其他事项。
二、昌都市图书馆预算单位构成
西藏昌都市图书馆执行事业单位会计制度，单位基本性质为全额拨款事业单位，单位属于公共文化机构。我单位编制人数9人,年末实有人数8人，较上年度减少1人。核定车辆编制1个，实有车辆1辆。
第二部分
昌都市图书馆2025年度预算明细表(表格见附件)
第三部分
昌都市图书馆2025年度预算情况说明
一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明
2025年年度预算的编制，严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排预算财力。
二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
昌都市图书馆2025年年度预算安排总数542.37万元，所需资金均由财政全额保障，较上年度预算同比增加144.48万元。项目2024年结转资金增加。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
昌都市图书馆系财政全额拨款事业单位，因此所需资金由财政部门全额保障。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
按一般公共预算支出功能分类科目核算，昌都市图书馆2025年度预算为：文化体育与传媒支出经费542.37万元。
三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明
昌都市图书馆2025年年度预算支出情况为：昌都市图书馆2025一般公共预算基本支出272.26万元，其中：
人员经费246.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、休假探亲费、其他工资福利支出。
公用经费25.96万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、水费、食堂补助、公用用车运行维护费、差旅费、、工会经费、劳务费、车辆保险、残疾人就业保障金、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助1.33万元，其他对个人和家庭的补助、退休人员护工费。
四、其他支出
无。
五、2025年度收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，昌都市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入，支出为文化体育与传媒支出。昌都市图书馆2025年年度预算支出安排542.37万元，2024年年度预算支出安排427.89万元，较上年度预算同比增加114.48万元。
六、2025年度收入预算情况说明
昌都市图书馆2025年年度预算安排总数万元，财政拨款收入占100%。
七、2025年度支出预算情况说明
基本支出272.26万元，其中：工资福利支出246.3万元，占总支出90.46%；商品和服务支出25.96万元，占总支出9.53%；对个人和家庭的补助支出1.33万元，占总支出0.48%。
项目支出270.11万元，其中：公共文化免费开馆经费(市本级)：10万元，占总支出：3.7%；网络租赁（图书、电子阅览室宽带经费）6.48万元，占总支出：2.4%；信息化等保测评7万元，占总支出：2.59%；古籍普查与保护5.00万元，占总支出：1.85%；机构运行维护费（昌都市图书馆水电费）17.9万元，占总支出：6.63%；图书、期刊征订购置费28万元，占总支出：10.37%；读书会活动经费10万元，占总支出：3.7%；预数字体验区设备维保网站微信平台维护费项目28.8万元，占总支出：10.66%。公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放项目经费(自治区)：36万元，占总支出：13.33%；文化人才专项项目经费：15万元，占总支出：5.55%；全民阅读推广活动经费10万元，占总支出：3.7%；机动经费：2.1万元，占总支出：0.78%；公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放项目经费(2024年结转经费)：23.69万元，占总支出：8.77%；全民阅读推广活动项目经费(2024年结转经费)：3万元，占总支出：1.11%；图书期刊征订购置费(2024年结转经费)：27.04万元，占总支出：10.01%；文化人才专项项目经费(2024年结转经费)：3.56万元，占总支出：1.32%；聘请第三方会计师事务所清理历年账务及合作（2024年结转经费)：7万元，占总支出：2.59%；公共文化服务体系建设经费（2024年结转经费)：14.44万元，占总支出：5.35%；公共服务标准化建设试点项目经费（2024年结转经费)：10.1万元，占总支出：3.74%；古籍普查与保护经费（2024年结转经费)：5万元，占总支出：1.85%；
八、2025年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)
昌都市图书馆2025年年度预算安排“三公”经费共2.78万元，其中：
1、公务用车运行维护费2.78万元，2024年公务车辆运行维护费为3.62万元，较上年度减少0.84万元。核定车辆编制1个，实有车辆1辆。
2、公务接待费0万元，2025年公务接待费为0万元，较上年度同比增加了0万元。
九、昌都市图书馆2025年度部门预算机关运行经费安排情况
无
十、昌都市图书馆政府采购情况
无
十一、国有资产占用情况
无
十二、重点项目预算绩效目标
无
十三、专业性名称解释
无
附件：
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附件下载：
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相关链接：
昌都市文化和旅游局（市文物局）
