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昌都市群众艺术馆2025年度部门预算

2025年1月20日

目录

    第一部分昌都市群众艺术馆概况

    一、主要职能

    二、部门单位构成

    第二部分昌都市群众艺术馆2025年度部门预算明细表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    第三部分昌都市群众艺术馆2025年度部门预算情况说明

    昌都市群众艺术馆概况

    一、主要职能

    1.组织、指导、开展群众性文艺创作活动；

    2.组织业余文艺创作培训、辅导及调演等；

    3.指导美术、书法、雕塑及民间艺术作品的创作，继承和发扬民族文化艺术，丰富群众业余文化生活；

    4.开展群众文化理论研究和学术探讨活动；承办市文化局交办的其他事项；

    5.贯彻执行党和国家的文艺方针政策，继承和弘扬民族优秀文化艺术；

    6.负责“三江”茶马群众艺术团的日常管理；

    7.开展昌都锅庄、芒康弦子、丁青热巴等非物质文化遗产和民族艺术作品的创作；

    8.完成上级交办的相关演出任务；

    9.承办市文化局交办的其他事项。

    二、昌都市群众艺术馆预算单位构成

    正科级建制，事业编制9名，其中：科级领导职数3名，在职实有人数24人，退休14人。

    昌都市群众艺术馆2025年度预算明细表（表格见附件）


    昌都市群众艺术馆2025年度预算情况说明

    一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明

    昌都市群众艺术馆2025年财政拨款收入991.18万元，为一般公共预算收入，无政府性基金预算收入；2025年支出991.18万元，为文化体育与传媒支出。

    二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

    昌都市群众艺术馆2025年一般公共预算当年财政拨款991.18万元，比2024年预算858.27万元增加132.91万元，主要原因是2024年项目经费增加。

    （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

    昌都市群众艺术馆2025年一般公共预算当年财政拨款991.18万元，比2024年预算858.27万元增加132.91万元，其中：

    1、工资福利支出712.46万元，较上年684.58万增加27.88万元，占总支出的71.9%；

    2、商品服务支出70.2万元，较上年69.8万元增加0.4万元，占总支出的7.1%；

    3、对个人和家庭补助支出为5.18万元，较上年7.1万元减少1.92万元，占总支出的0.5%；

    4、项目支出203.35万元，较上年96.804万元减增加106.546万元，占总支出的20.5%。

    （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

    1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2025年预算为812.78万元。

    2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算77万元。

    3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算41.87万元。

    4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算57.75万元。

    三、年度一般公共预算基本支出情况说明

    昌都市群众艺术馆2025一般公共预算基本支出787.83万元，其中：

    人员经费712.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等；

    公用经费70.2万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、公用用车运行维护费、差旅费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费等；

    对个人和家庭补助5.18万元，主要包括退休费、抚恤金、医疗补助等。

    四、2025年度“三公”经费预算情况说明

    （一）因公出国（境）费

    昌都市群众艺术馆2025年未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

    （二）公务用车运行维护费

     昌都市群众艺术馆2025年公务用车运行维护费预算为11.4万元，与上年持平，公务用车保有量2辆，本年度新增共用车购置费8万元，用于购买道具车。

    （三）公务接待费用

    昌都市群众艺术馆2025年公务接待费预算为0万元，较上年度减少0万元。

    五、2025年度收支预算情况总体说明

    按照综合预算的原则，昌都市群众艺术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入，支出为文化体育与传媒支出。昌都市群众艺术馆2025年收支总预算991.18万元。

    六、2025年度收入预算情况说明

    昌都市群众艺术馆2025年收入预算991.18万元，财政拨款收入占100%。

    七、2025年度支出预算情况说明

    昌都市群众艺术馆2025年支出预算991.18万元，其中：基本支出787.84万元，占总支出79.5%；项目支出203.35万元，占总支出20.5%。

    八、2025年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

    昌都市群众艺术馆2025年“三公”预算经费19.4万元，较2024年“三公”预算经费11.4万元相比增加了8万元，新增购置道具车辆费用8万元。

    附件

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