昌都市旅游发展局2023年度部门预算公开_ 财政预算

依申请公开

昌都市旅游发展局2023年度部门预算公开

发布时间： 2023-04-04 浏览次数：【字体：大中小】

昌都市旅游发展局2023年度

部门预算公开

2023年3月24日

第一部分昌都市旅游发展局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市旅游发展局2023年度部门预算明细表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财拨总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般预算支出

七、一般预算基本支出

八、一般公共预算三公

九、项目绩效目标表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金

十四、政府性基金基本支出

十五、政府性基金“三公”经费

十六、项目支出

第三部分昌都市旅游发展局2023年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市旅游发展局概况

一、主要职能

根据《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》《昌都市机构改革方案》精神，设立昌都市旅游发展局，为市政府工作部门，正县级。昌都市旅游发展局贯彻落实党中央、自治区党委关于旅游工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强市委对旅游工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行旅游相关政策措施、地方性法规和政府规章。

（二）牵头推进重要的世界旅游目的地建设，拟定全市旅游发展规划并组织实施，协调推进旅游与相关产业融合发展，推进旅游体制机制改革。

（三）组织昌都旅游整体形象推进，促进旅游交流合作和宣传推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域全时旅游发展。

（四）统筹推进全市旅游公共服务建设，统筹全市旅游产业发展和国家和地方财政投资，推动旅游产业投融资体系建设。

（五）指导、推进旅游科技创新发展，推进旅游行业信息化、智慧化、标准化建设，负责全市旅游统计和经济运行分析工作。

（六）统筹规划旅游产业建设，组织实施旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业高质量发展。

（七）统筹协调和监督指导全市旅游市场发展，对旅游市场经营进行行业监管，推进旅游行业信用体系建设，依法规范旅游市场。

（八）指导全市旅游市场执法工作，组织查处和督办全市、跨区域旅游市场重大案件，维护旅游市场秩序。

（九）负责旅游行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（十）与市文化局建立融合发展工作机制、共同推进旅游和文化融合发展，加强协调配合和工作衔接，形成工作合力。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、昌都市旅游发展局部门决算单位构成

昌都市旅游发展局为市政府工作部门，正县级，下设9个正科级内设机构，分别为：办公室、旅游产业发展科、旅游计划与发展科、旅游促进与合作科、旅游监督管理科、旅游市场综合科、旅游市场政执法队、旅游宣介推广中心、旅游服务中心。

昌都市旅游发展局编制共 31名。其中：行政编制15名，部门领导职数5名，科级领导职数9名；事业编制14名（旅游市场综合行政执法队参公编制8名，科级领导职数4名；旅游宣介推广中心事业编制3名，科级领导职数2名；旅游服务中心事业编制3名，科级领导职数2名）；机关后勤服务事业编制2名,单位在职人员：24人（含3名援藏干部），地级干部1人，县级干部6人（含1名援藏干部），科级干部10人，工人1人，事业人员6人（含2名援藏干部）。

第二部分

昌都市旅游发展局2023年度预算明细表

（表格见附件）

昌都市旅游发展局2023年度预算明细表

第三部分

昌都市旅游发展局2023年度

预算情况说明

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

2023年财政拨款收支预算安排：6477.87万元

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2023年财政拨款收支预算安排6477.87万元，比上年年初预算增加3919.83万元，增加153.24%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2023年财政拨款收支预算安排6477.87万元

1、工资福利支出：836.04万元，占全年预算的12.91%

2、商品和服务支出：116.52万元，占全年预算的1.8%

3、对个人和家庭补助支出：5.98万元，占全年预算的0.09%

4、项目支出：5519.33万元，占全年预算的85.2%

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2023年财政预算安排资金：6477.87万元

1、工资福利支出：836.04万元

2、商品和服务支出：116.52万元

3、对个人和家庭补助：5.98万元

4、项目支出：5519.33万元

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

2023年财政预算安排资金：

1、工资福利支出：836.04万元

2、商品和服务支出：116.52万元

3、对个人和家庭补助：5.98万元

4、项目支出：5519.33万元

四、2023年度收支预算情况总体说明

1、工资福利支出：836.04万元

2、商品和服务支出：116.52万元

3、对个人和家庭补助：5.98万元

4、项目支出：5519.33万元

五、2023年度收入预算情况说明

1、工资福利支出：836.04万元

2、商品和服务支出：116.52万元

3、对个人和家庭补助：5.98万元

4、项目支出：5519.33万元

六、2023年度支出预算情况说明

1、工资福利支出：836.04万元

2、商品和服务支出：116.52万元

3、对个人和家庭补助：5.98万元

4、项目支出：5519.33万元

七、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算31.73 万元

1、公务用车运行维护费30.73万元。

2023年预算公务用车运行维护费30.73万元。

2、公务接待费1万元。

2023年预算公务接待费1万元。

八、资产配置

（1）车辆编制财政核定4辆，我局实有在编车辆5辆

序号	车牌号	车辆型号	车辆类型	排量	备注
1	藏BV6817	200型	越野车	4.0	2016年购置
2	藏BD2885	普拉多	越野车	4.0	2013年购置
3	藏BD7788	考斯特	大中型中巴车	4.0	2017年援藏资金购置
4	藏BK0050	丰田100型	越野车	3.5	2019年援藏资金购置

（2）、昌都市旅游发展局办公电话14部，其中市话1部，长途电话13部。

九、昌都市旅游发展局2023年预算经费明细情况

（一）、2023年在职人员经费：836.04万元。其中：基本工资：120.43万元、津贴补贴：415.93万元，奖金：44.7万元，单位养老保险：83.39万元，年单位医疗保险：45.34万元，公务员医疗补助：8.73万元，其他社会保险：1.04万元，住房公积金：62.54万元，医疗费：4.87万元，其他工资福利支出：49.07万元。

（二）、商品和服务支出：116.52万元。其中：办公费：11万元，水电费：1.03万元，电费：2.40万元，邮电费：3.00万元，取暖费：1.50万元，差旅费37.55万元，公务接待费：1.00万元，工会经费：10.06万元，公务用车运行维护费：26.73万元，其他商品和服务支出：22.25万元。

（三）对个人和家庭的补助：5.98万元。其中：生活补助：0.60万元，其他对个人和家庭的补助：5.38万元。

1、昌都市旅游发展局公益性及志愿者名单

序号	姓名	性别	民族	聘用时间	备注
1	拉姆巴珍	女	藏	2009年12月
2	泽仁曲措	女	藏	2011年12月
3	其美多吉	男	藏	2018年7月

2、昌都市旅游发展局志愿者名单

序号	姓名	性别	籍贯	服务期限	备注
1	吴东海	男	湖北省	2020.10-2023.10 3年

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