政府信息公开

目 录

 

第一部分 昌都市旅游发展局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市旅游发展局2022年度部门预算明细表

一、封面

二、财政拨款收支总表1

三、一般公共预算支出表2

四、一般公共预算基本支出表3

五、一般公共预算“三公”经费支出表4

六、政府性基金预算支出表5

七、政府性基金预算“三公”经费支出表6

八、部门收支总表7

九、部门收入总表8

十、部门支出总表9

十一、项目支出绩效信息表10

第三部分 昌都市旅游发展局2022年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市旅游发展局概况

一、主要职能

根据《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》《昌都市机构改革方案》精神，设立昌都市旅游发展局，为市政府工作部门，正县级。昌都市旅游发展局贯彻落实党中央、自治区党委关于旅游工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强市委对旅游工作的统一领导。

（一）贯彻执行旅游相关政策措施、地方性法规和政府规章。

（二）牵头推进重要的世界旅游目的地建设，拟定全市旅游发展规划并组织实施，协调推进旅游与相关产业融合发展，推进旅游体制机制改革。

（三）组织昌都旅游整体形象推进，促进旅游交流合作和宣传推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域全时旅游发展。

（四）统筹推进全市旅游公共服务建设，统筹全市旅游产业发展和国家和地方财政投资，推动旅游产业投融资体系建设。

（五）指导、推进旅游科技创新发展，推进旅游行业信息化、智慧化、标准化建设，负责全市旅游统计和经济运行分析工作。

（六）统筹规划旅游产业建设，组织实施旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业高质量发展。

（七）统筹协调和监督指导全市旅游市场发展，对旅游市场经营进行行业监管，推进旅游行业信用体系建设，依法规范旅游市场。

（八）指导全市旅游市场执法工作，组织查处和督办全市、跨区域旅游市场重大案件，维护旅游市场秩序。

（九）负责旅游行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（十）与市文化局建立融合发展工作机制、共同推进旅游和文化融合发展，加强协调配合和工作衔接，形成工作合力。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、昌都市旅游发展局预算单位构成

（一）机构情况

昌都市旅游发展局设5个内设行政机构（正科级）：办公室、旅游产业发展科、旅游计划与发展科、旅游促进与合作科、旅游监督管理科；旅游市场综合行政执法队设2个参公内设机构（正科级）：综合科、执法科；设2个事业正科级建制机构：旅游宣介推广中心、旅游服务中心。

（二）人员情况

昌都市旅游发展局编制共 31名。其中：行政编制15名，部门领导职数5名，科级领导职数9名；事业编制14名（旅游市场综合行政执法队参公编制8名，科级领导职数4名；旅游宣介推广中心事业编制3名，科级领导职数2名；旅游服务中心事业编制3名，科级领导职数2名）；机关后勤服务事业编制2名。

第二部分

昌都市旅游发展局2022年度预算明细表

（表格见附件）昌都市旅游发展局2022年度部门预算

第三部分

昌都市旅游发展局2022年度预算情况说明

一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明

2022年财政拨款收支预算安排：2558.04万元。

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2022年财政拨款收支预算安排2558.04万元，比上年年初预算增加708.82万元，增加38.33%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

    2022年财政拨款收支预算安排2558.04万元。

    1.工资福利支出：916.61万元，占全年预算的35.83%。

    2.商品和服务支出：126.66万元，占全年预算的4.95%。

    3.对个人和家庭补助支出：6.66万元，占全年预算的0.26%。

    4.项目支出：1508.11万元，占全年预算的58.96 %。

    （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

2022年财政预算安排资金：2558.04万元。

1.工资福利支出：916.61万元。

2.商品和服务支出：126.66万元。

3.对个人和家庭补助：6.66万元。

4.项目支出：1508.11万元。

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明

2022年财政预算安排资金。

1.工资福利支出：916.61万元。

2.商品和服务支出：126.66万元。

3.对个人和家庭补助：6.66万元。

4.项目支出：1508.11万元。

四、2022年度收支预算情况总体说明

1.工资福利支出：916.61万元。

2.商品和服务支出：126.66万元。

3.对个人和家庭补助：6.66万元。

4.项目支出：1508.11万元。

五、2022年度收入预算情况说明

1.工资福利支出：916.61万元。

2.商品和服务支出：126.66万元。

3.对个人和家庭补助：6.66万元。

4.项目支出：1508.11万元。

    六、2022年度支出预算情况说明

1.工资福利支出：916.61万元。

2.商品和服务支出：126.66万元。

3.对个人和家庭补助：6.66万元。

4.项目支出：1508.11万元。

七、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算36.69 万元。

1.公务用车运行维护费42.54万元。

2022年预算42.54万元。

2.公务接待费1万元。

2022年预算公务接待费1万元。

八、资产配置

（一）车辆编制财政核定5辆，实有在编车辆4辆。

序 号	车牌号	车辆型号	车辆类型	排 量	备 注
1	藏B96380	200型	越野车	4.0	2016年购置
2	藏BD2885	普拉多	越野车	4.0	2013年购置
3	藏B96303	考斯特	大中型中巴车	4.0	2017年援藏资金购置
4	藏BK0050	丰田100型	越野车	3.5	2019年援藏资金购置

    （二）昌都市旅游发展局办公电话14部。其中：市话1部，长途电话13部。

    九、昌都市旅游发展局2022年预算经费明细情况

    （一）2022年在职人员经费：923.27万元。其中：基本工资：134.05万元、津贴补贴：464.21万元、奖金：49.86万元、单位养老保险：90.81万元、年单位医疗保险：49.38万元、公务员医疗补助：9.27万元、其他社会保险：1.18万元、住房公积金：68.11万元、医疗费：3.92万元、其他工资福利支出：45.82万元、生活补助：1.2万元、其他对个人和家庭的补助：5.46万元。

（二）商品和服务支出：126.66万元。其中：办公费：3.95万元、水电费：1.03万元、电费：2.40万元、邮电费：6.72万元、取暖费：1.50万元、差旅费42.00万元、公务接待费：1.00万元、劳务费：1.00万元、工会经费：11.94万元、福利费：0.18万元、公务用车运行维护费：39.00万元、其他商品和服务支出：15.94万元。

1.昌都市旅游发展局公益性岗位人员名单

序 号	姓 名	性 别	籍 贯	聘用时间	备 注
1	泽仁曲措	女	西藏卡若区	2011年12月
2	拉姆巴珍	女	西藏类乌齐县	2011年12月
3	其美多吉	男	西藏丁青县	2018年7月

2.昌都市旅游发展局志愿者名单

序 号	姓 名	性 别	籍 贯	服务期限	备 注
1	何绍忠	男	云南宣武市	2019.08-2022.07	3年
2	吴东海	男	陕西武功县	2020.10-2022.10	2年

 

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