昌都市旅游发展局

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昌都市旅游发展委员会2019年度部门预算公开

发布时间: 2020-05-26   浏览次数:   【字体:

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第一部分

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  昌都市旅游发展委员会2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  昌都市旅游发展委员会2019年度部门预算情况说明

第一部分  昌都市旅游发展委员会概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区关于旅游工作的方针政策和法律法规,拟订全市旅游业发展规划和年度计划,并组织实施。

(二)制定全市旅游市场开发开、旅游产品开发计划、方案并组织实施;组织开展昌都旅游整体形象的对外宣传和推广活动;开展旅游对外交流与合作。

(三)组织开展全市旅游资源的普查、开发和保护工作;统筹做好全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的开发;承担旅游发展工作的研究和论坛工作。

(四)负责全市旅游行业的综合协调和宏观调控;统筹协调全市旅游产业与其他产业的融合发展。

(五)统筹全市旅游产业发展和旅游要素的建设和改造;审核指导旅游景区(点)的开发利用和旅游基础设施建设;引导休闲度假;协调指导乡村旅游、假日旅游、红色旅游及特种旅游工作。

(六)承担规范旅游市场次序、监管管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;监督实施旅游有关行业标准;指导监督旅游市场管理工作;依法受理、查处重大旅游投诉和违法、违规案件。

(七)负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设,诚信体系建设和行风建设;指导旅游行业组织的业务工作。

(八)负责监测旅游经济运行情况;负责旅游行业的统计分析及信息发布;负责旅游信息化、智慧旅游建设工作。

(九)组织编制全市旅游招商引资项目目录,促进和引导全市旅游业利用社会投资;参与编制发展旅游产业的投资计划,提出旅游财政专项资金安排建议并监督管理。

(十)制定并实施旅游人才发展计划,指导全市旅游从业人员教育培训工作;贯彻执行相关执业资格及等级评定制度。

(十一)负责组织风景名胜区的申报工作;对风景名胜区内的重要景观进行调查、鉴定,制定风景名胜资源保护的各项管理制度、措施,并组织实施;合理开发利用风景名胜资源;监督、管理风景名胜区内的工程建设活动和生态环境保护。

(十二)承办市人民政府交办的其他事项。

二、昌都市旅游发展委员会预算单位构成

市旅游发展委员会设办公室(政策法规科)、旅游促进与合作科、旅游计划发展科、监督管理科、景区管理等5个内设科室及市旅游执法支队、旅游宣荐推广中心等2个事业单位。共有30名编制,其中机关行政编制19名,事业编制11名。车辆编制4辆,实有车辆4辆。

第二部分  昌都市旅游发展委员会2019年度部门预算明细表

详见附件

第三部分  昌都市旅游发展委员会2019年度预算情况说明

一、 2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

2019年财政拨款收支预算安排:1861.90万元。

二、 2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年财政拨款收支预算安排1861.90万元,比上年年初预算增加127.15万元,增加13.1%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年财政拨款收支预算安排1861.90万元,

工资福利支出:641.49万元,占全年预算的 34.5 %.

商品和服务支出:125.68万元,占全年预算的6.75 %.

对个人和家庭补助支出:57.75万元,占全年预算的3.05 %

项目支出:1036.99万元,占全年预算的55.7 %。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2019年财政预算安排资金:1861.9万元

工资福利支出:641.49万元

商品和服务支出:125.68万元

3、对个人和家庭补助支出57.75万元

4、项目支出:1036.99万元

三、 2019 年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年财政预算安排资金:1732.60万元

工资福利支出:641.49万元

商品和服务支出:125.68万元

对个人和家庭补助支出:57.75万元

项目支出:1036.99万元

四、 2019年度收支预算情况总体说明

工资福利支出:641.49万元

商品和服务支出:125.68万元

对个人和家庭补助支出:57.75万元

4、项目支出:1036.99万元

五、2019 年度收入预算情况说明

工资福利支出:641.49万元

商品和服务支出:125.68万元

对个人和家庭补助支出:57.75万元

项目支出:1036.99万元

六、2019年度支出预算情况说明

工资福利支出:641.49万元

商品和服务支出:125.68万元

对个人和家庭补助支出:57.75万元

项目支出:1036.99万元

七、2019年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

2019年“三公”经费预算39.70万元(含2019年项目经费中新增车辆保险费2.15万元),比上年年初预算增加 9.16万,增加30% 。

1、公务用车运行维护费

2018年预算 35.26万元(含2019年项目经费中新增车辆保险费),比上年增加8.28 万 元增加 30.69 %。

2、公务接待费

2019年公务接待费4.44万元,比上年减增加0.89万元,增加25%。

附件:昌都市旅游发展委员会2019年度部门预算明细表



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