政府信息公开

 

 

 

 

 

  昌都市旅游发展局2020年度

 部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

           2020年1月6日

     

       

 

 

  

      目      录

 

第一部分昌都市旅游发展局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市旅游发展局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市旅游发展局2020年度部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

昌都市旅游发展局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 一、主要职能

1、主要职能

根据《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发，昌都市人民政府职能转变和机构改革方案。的通知。藏委厅【2016】23号》精神，设立市旅游发展局，为市人民政府工作部门，挂市风景名胜管理局牌子。

（一）、贯彻执行国家和自制区关于旅游工作的方针政策和法律法规，拟订全市旅游业发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）、制定全市旅游市场开发开发、旅游产品开发计划、方案，并组织实施；组织开展昌都旅游整体形象的对外宣传和推广活动；开展旅游对外交流与合作。

（三）、组织开展全市旅游资源的普查、开发和保护工作；统筹做好全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的开发；承担旅游发展工作的研究和论坛工作。

（四）负责全市旅游行业的综合协调和宏观调控；统筹协调全市旅游产业与其他产业的融合发展。

（五）统筹全市旅游产业发展和旅游要素的建设和改造；审核指导旅游景区（点）的开发利用和旅游基础设施建设；引导休闲度假；协调指导乡村旅游、假日旅游、红色旅游及特种旅游工作。

（六）、承担规范旅游市场次序、监管管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；监督实施旅游有关行业标准；指导监督旅游市场管理工作；依法受理、查处重大旅游投诉和违法、违规案件。

（七）、负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设，诚信体系建设和行风建设；指导旅游行业组织的业务工作。

（八）、负责监测旅游经济运行情况；负责旅游行业的统计分析及信息发布；负责旅游信息化、智慧旅游你建设工作。

（九）、组织编制全市旅游招商引资项目目录，促进和引导全市旅游业利用社会投资；参与编制发展旅游产业的投资计划，提出旅游财政专项资金安排建议并监督管理。

（十）、制定并实施旅游人才发展计划，指导全市旅游从业人员教育撇训工作；贯彻执行相关执业资格及等级评定制度。

（十一）、负责组织风景名胜区的申报工作；对风景名胜区内的重要景观进行调查、鉴定，制定风景名胜资源保护的各项管理制度、措施，并组织实施；合理开发利用风景名胜资源；监督、管理风景名胜区内的工程建设活动和生态环境保护。

（十二）、负责组织风景名胜区的省报工作；对风景名胜区内的重要景观进行调查、鉴定、制定风景名胜资源保护的各项管理制度、措施，并组织实施，合理开发利用风景名胜资源；监督管理风景名胜区的工程建设活动和生态环境保护。

（十二）、承办市人民政府交办的其他事项。

二、昌都市旅游发展局预算单位构成

  1、机构情况

    内设机构:根据上述职责，市旅游发展局设5个内设机构（正科级）办公室（政策法规科、旅游促进与合作科、旅游计划发展科、监督管理科、景区管理科）；事业单位机构编制1、市旅游执法支队（正科级）、旅游宣荐推广中心（副科级建制）。

  2、人员情况

市旅游发展委员会编制共 30名，其机关行政编制15名。其中：委领导指数5名，内设机构科级领导指数10名。工勤人员编制4名；旅游发展委员会事业编制11名，（市旅游执法支队编制8名，科级领导职数3名；旅游宣荐推广中心编制3名，副科级领导职数1名。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

昌都市旅游发展局2020年度预算明细表

（表格见附件5）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

昌都市旅游发展局2020年度

预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

    一、 2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

         2020年财政拨款收支预算安排：1849.22万元

    二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

    2020年财政拨款收支预算安排1849.22万元，比上年年初预算减少17.06万元，减少0.91%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

     2020年财政拨款收支预算安排1849.22万元

   1、工资福利支出：730.96万元，占全年预算的 39.53 %

   2、商品和服务支出：103.98万元，占全年预算的5.62 %

   3、对个人和家庭补助支出：4.99万元，占全年预算的0.27%

   4、项目支出：1009.27万元，占全年预算的 54.58 %

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

    2020年财政预算安排资金：1849.22

    1、工资福利支出：730.96万元

    2、商品和服务支出：103.98万元

    3、对个人和家庭补助：4.99万元

    4、项目支出：1009.27万元

  三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

         2020年财政预算安排资金：

    1、工资福利支出：730.96万元

    2、商品和服务支出：103.98万元

    3、对个人和家庭补助：4.99万元

    4、项目支出：1009.27万元

   四、2020年度收支预算情况总体说明

    1、工资福利支出：730.96万元

    2、商品和服务支出：103.98万元

    3、对个人和家庭补助：4.99万元

    4、项目支出：1009.27万元

    五、2020年度收入预算情况说明

    1、工资福利支出：730.96万元

    2、商品和服务支出：103.98万元

    3、对个人和家庭补助：4.99万元

    4、项目支出：1009.27万元

     六、2020年度支出预算情况说明

    1、工资福利支出：730.96万元

    2、商品和服务支出：103.98万元

    3、对个人和家庭补助：4.99 万元   

    4、项目支出：1009.27万元

 七、2018年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2020年“三公”经费预算36.69 万元（含2020年的公务车辆大修补助费中）与当年年初预算相同。

1、公务用车运行维护费32.21万元。

    2020年预算32.21万元。

2、公务接待费4.48万元。

    2020年预算公务接待费4.48万元。比上年预算增加0.04万元。

 

八、资产配置

（1）车辆编制财政核定4辆，我局实有在编车辆5辆（1辆待报废）

序号	车牌号	车辆型号	车辆类型	排量	备 注
1	藏B96380	200型	越野车	4.0	2016年购置
2	藏BD2885	普拉多	越野车	4.0	2013年购置
3	藏B96303	考斯特	大中型中巴车	4.0	2017年援藏资金购置
4	藏B2806	丰田100型	越野车	4.0	2001年购置2017年已报停
5	藏K0050	丰天100型	越野车	3.5	2019年援藏资金购置

（2）、昌都市旅游发展局办公电话14部，其中市话1部，长途电话13部。

九、昌都市旅游发展局2020年预算经费明细情况

   （一）、2020年在职人员经费：8399444.46元。其中：基本工资1315740、津贴补贴3062256元，奖金389343元，就餐补助：133200元，援藏生活补助：2400元，单位养老保险：788358.48元，年单位医疗保险：394179.24元，公务员医疗补助124700.77元，年单位生育保险：31837.58元 年单位工伤保险：4548.20元，年单位失业保险：3556.38元，在职体检医疗补助费：39000元， 年住房公积金：576056.88元，生活补助：10800元，退休护工费18000元。其他工资福利支出：454071.21元。

  （二）、商品和服务支出

办公费：39510元，水电费：34260元，邮电费：53640元，差旅费420000元，工会经费：93442.32元，会议费：6300元，公务接待费：44850元，公务用车运行维护费：331094.4元。

  （三）、其中个人家庭部分生活补助：205200（在职108000元，公益性10800元，志愿者：14400）；个人通讯补助97200元（在职县级干部25200元其他55200元，公益性7200元，志愿者9600元）

      1、市旅游发展局公益性及志愿者名单

序号	姓  名	性 别	民 族	聘用时间	备注
1	四郎曲措	女	藏	2011年12月
2	拉姆巴珍	女	藏	2011年12月
3	其美多吉	男	藏	2018年7月

 

2、昌都市旅游发展委员会志愿者名单

序号	姓 名	性别	籍  贯	服务期限	备注
1	陈洋	男	重庆	2018.08-2019.07 1年
2	何绍忠	男	云南	2019.08-2020.07 2年

 

2020年预算报表(旅游局)1月4日

附件下载：

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